| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,166,795 | $641,941 | $676,849 | $584,146 | $557,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $108,239 | $100,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,415,289 | $1,807,922 | $2,582,008 | $1,407,535 | $1,410,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,582,084 | $2,449,863 | $3,258,857 | $2,099,920 | $2,068,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $200,000 | $362,162 | $279,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 15 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 17 | 16.5 | 16.5 | 17.5 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $401,767 | $397,283 | $399,939 | $401,432 | $453,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $39,994 | $34,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,724,027 | $1,834,754 | $1,686,546 | $1,789,449 | $1,306,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,125,794 | $2,232,037 | $2,126,479 | $2,190,881 | $1,794,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $67,267 | $128,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 12 | 12.0 | 12.0 | 12.00 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5 | 6.4 | 4.8 | 4.85 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 17 | 18.4 | 16.8 | 16.85 | 14.9 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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