| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $4,346,106 | $5,783,185 | $7,233,983 | $6,588,302 | $9,341,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $549,816 | $725,642 | $482,465 | $247,792 | $207,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,826,229 | $5,886,842 | $4,612,279 | $7,126,603 | $6,721,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $7,722,151 | $12,395,669 | $12,328,727 | $13,962,697 | $16,271,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 71.00 | 71.00 | 72.5 | 70.00 | 65.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0.92 | 1.54 | 2.1 | 2.02 | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 71.92 | 72.54 | 74.6 | 72.02 | 66.92 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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