| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $45,792,603 | $47,404,651 | $57,079,603 | $56,916,409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $248,386 | $176,191 | $238,180 | $201,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $63,555 | $27,945 | $27,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $46,104,544 | $47,608,787 | $57,317,783 | $57,145,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $1,104,421 | $1,153,572 | $1,210,425 | $1,167,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 646 | 727.3 | 763.30 | 806.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 212 | 127.5 | 83.43 | 107.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 858 | 854.8 | 846.73 | 913.8 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $35,050,455 | $35,746,375 | $35,761,286 | $38,315,035 | $38,926,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $249,984 | $185,909 | $280,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $270,694 | $56,885 | $43,427 | $59,558 | $79,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $35,571,133 | $35,803,260 | $36,653,716 | $39,583,989 | $39,286,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $262,392 | $416,770 | $829,628 | $1,023,487 | $1,110,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 517.5 | 517.5 | 513.5 | 531.5 | 540.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 174.5 | 156.5 | 166.5 | 269.9 | 243.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 692.0 | 674.0 | 680.0 | 801.4 | 784.1 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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