| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $22,449,289 | $26,137,694 | $25,162,157 | $25,376,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $14,108,633 | $11,872,879 | $9,724,446 | $11,148,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $36,557,922 | $38,010,573 | $34,886,603 | $36,525,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 188 | 196 | 202 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 14 | 24 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 202 | 220 | 224 | 223 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | |
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) |
| General | $12,468,785 | $13,629,191 | $14,120,897 | $15,181,150 | $20,823,364 |
| Special | $3,476,599 | $2,556,545 | $1,615,242 | $3,722,889 | $12,316,559 |
| Total Funds | $15,945,384 | $16,185,736 | $15,736,139 | $18,904,039 | $33,139,923 |
| STAFF | |||||
| Authorized | 159 | 158.6 | 158.0 | 170 | 186 |
| Contractual (FTE) | 6 | 16.4 | 16.4 | 18 | 21 |
| Total Staff | 165 | 175.0 | 174.4 | 188 | 207 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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