| FY2000 | FY2001 | FY2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $22,157,362 | $22,417,919 | $23,194,407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $5,570,536 | $5,534,955 | $6,122,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $565,221 | $165,847 | $147,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $28,293,119 | $28,118,721 | $29,464,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 274 | 263.4 | 341.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 276 | 263.4 | 341.4 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $18,375,719 | $18,171,829 | $19,214,062 | $23,406,907 | $21,444,843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $3,163,000 | 3,274,854 | $3,686,308 | $1,904,091 | $5,158,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $51,000 | $135,967 | $203,572 | $190,215 | $212,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $21,589,719 | $21,582,650 | $23,103,942 | $25,501,213 | $26,816,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 251 | 277 | 278 | 283 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 254 | 280 | 281 | 287 | 267 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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