| FY2000 | FY2001 | FY2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $185,990,126 | $187,861,380 | $207,061,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $16,169,270 | $17,338,950 | $18,237,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $202,159,396 | $205,200,330 | $225,298,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 800 | 801 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 42 | 42 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 842 | 843 | 861 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $135,650,524 | $145,255,518 | $152,898,434 | $150,023,772 | $172,328,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $11,198,708 | $11,736,214 | $12,101,342 | $13,724,951 | $15,447,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $146,849,232 | $156,991,732 | $164,999,776 | $163,748,723 | $187,775,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 698 | 705 | 705 | 770 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 91 | 63 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 789 | 768 | 747 | 812 | 842 |
acutal = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
*General Fund operating budget.
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