| FY2000 | FY2001 | FY2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $290,618,327 | $324,507,479 | $365,304,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $10,370,000 | $11,109,384 | $12,929,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $75,000 | $85,000 | $85,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $321,049,370 | $335,698,863 | $378,319,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,384.6 | 1,365.0 | 1,361.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 435.0 | 223.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,819.6 | 1,588.0 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $212,505,070 | $219,260,886 | $243,725,602 | $262,108,025 | $279,486,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $8,629,448 | $8,883,078 | $9,243,896 | $10,551,173 | $12,154,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $69,615 | $459,372 | $99,634 | $110,532 | $96,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $221,204,133 | $228,604,136 | $253,069,132 | $272,769,730 | $291,738,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,148.4 | 1,163.7 | 1,238.4 | 1,307.3 | 1,351.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 145.0 | 184.0 | 208.0 | 240.0 | 273.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,293.4 | 1,347.7 | 1,446.4 | 1,547.3 | 1,624.5 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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