| FY2000 | FY2001 | FY2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $21,883,642 | $24,001,742 | $25,241,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $757,369 | $707,507 | $828,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $340,944 | $347,605 | $400,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $22,981,955 | $25,056,854 | $26,470,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 217 | 213 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 224 | 221 | 217 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $16,835,857 | $18,037,992 | $18,973,009 | $20,304,208 | $21,668,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,793,333 | $395,764 | $285,494 | $343,963 | $410,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $793,443 | $498,496 | $454,910 | $505,384 | $545,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $19,422,633 | $18,932,252 | $19,713,413 | $21,153,555 | $22,624,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 202 | 200 | 216 | 204 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 204 | 202 | 218 | 210 | 219 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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